=== BALAYAGE DES 201 FACTURES FOURN : coherence paye/statut vs getSommePaiement ===
nb pieces=256
  [PAYE_MAIS_RESTE ] id=205 ref=SI2604-0066 type=0 st=2 paye=1 ttc=293.32 paiements=293.31 reste=0.01
  [PAYE_MAIS_RESTE ] id=211 ref=SI2605-0072 type=0 st=2 paye=1 ttc=231.53 paiements=231.52 reste=0.01
  [TTC_NEGATIF ] id=294 ref=SI2606-0143 type=0 st=2 paye=0 ttc=-13.20 paiements=0.00 reste=-13.20
TOTAL ANOMALIES = 3

=== LES 19 DETTES OUVERTES (fk_statut=1 paye=0) ===
  id=496 SI2609-0260 sup=00270001549 2026-09-08 type=0 ttc=51.84 | TACHER ACOGEX
  id=500 SI2609-0263 sup=4335826593 2026-09-24 type=0 ttc=59.76 | Würth France SAS
  id=264 SI2606-0124 sup=06/26 2026-06-29 type=0 ttc=115.44 | NLJ
  id=509 SI2609-0272 sup=F267303 2026-09-09 type=0 ttc=334.80 | Sellerie Thomas
  id=305 SI2605-0154 sup=05/21 2026-05-21 type=0 ttc=485.01 | NOTAIRE
  id=508 SI2609-0271 sup=FA-26000913 2026-09-30 type=0 ttc=599.88 | Fondation LES ATELIERS DU MOULIN A VENT - ESAT DE LA FONDATION RICHARD
  id=506 SI2610-0269 sup=26029841 2026-10-07 type=0 ttc=830.55 | ALMET PARIS
  id=535 SI2610-0298 sup=26030415 2026-10-14 type=0 ttc=1983.63 | ALMET PARIS
  id=538 SI2610-0301 sup=F267440 2026-10-20 type=0 ttc=2138.40 | Sellerie Thomas
  id=534 SI2610-0297 sup=26030416 2026-10-14 type=0 ttc=3081.84 | ALMET PARIS
  id=507 SI2609-0270 sup=VEN739486 2026-09-30 type=0 ttc=3517.20 | MULTILAQUE
  id=501 SI2609-0264 sup=26029293 2026-09-30 type=0 ttc=6699.54 | ALMET PARIS
  SOMME = 19897.89

=== PIECES A -11,00 / -13,20 OU +11,00 / +13,20 (recherche d'une contrepartie) ===
rowid=[294] ref=[SI2606-0143] ref_supplier=[06/13] datef=[2026-06-19] fk_soc=[359] total_ht=[-11.00000000] total_ttc=[-13.20000000] 
  DET rowid=[612] fk_facture_fourn=[294] description=[ACHAT MAT 1è FOURNITURES] total_ht=[-11.00000000] total_ttc=[-13.20000000] 

=== MOUVEMENTS BANCAIRES KDI (fk_account=1) ===
  id=234 dateo=2026-02-16 montant=-1799.66 rel=202602 rappro=1 lib=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers KDI (Toles) - ACOMPTE KDI 1021289610 TEKNIPLI
  id=239 dateo=2026-03-16 montant=-1081.20 rel=202603 rappro=1 lib=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 KDI AUBERVILLIERS 13/03
  id=258 dateo=2026-05-13 montant=-980.10 rel=202605 rappro=1 lib=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers KDI - ACOMPTE KDI PROFORMA 9011592073 TEKNIPLI
  id=421 dateo=2026-05-26 montant=-1795.20 rel=202605 rappro=1 lib=Acompte KDI sur proforma 9011595061
  id=432 dateo=2026-07-27 montant=26.40 rel=202607 rappro=1 lib=Avoir KDI reçu — remboursement client 3813883

=== ETAT DE TVA : la piece 294 remonte-t-elle ? (llx_facture_fourn_det jointe) ===
  SUM(tva) sur type=0 = 41888.31