=== A: repartition statut ===
SELECT statut, COUNT(*) nb, ROUND(SUM(amount),2) tot FROM llx_paiementfourn WHERE entity=1 GROUP BY statut
statut=1 | nb=159 | tot=205103.76
statut=0 | nb=45 | tot=60012.11

=== B: paiements statut<>1 ===
SELECT p.rowid,p.ref,p.datep,p.amount,p.statut,p.fk_bank,p.note,b.rappro,b.num_releve,b.amount bamount,b.datev FROM llx_paiementfourn p LEFT JOIN llx_bank b ON b.rowid=p.fk_bank WHERE p.entity=1 AND p.statut<>1 ORDER BY p.rowid
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Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA08/02 SCI MARLEG LOYER AOUT 26 | rappro=1 | num_releve=202608 | bamount=-4800.00000000 | datev=2026-08-11
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Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 UBER *ONE MEMBERSHI  16/08 | rappro=1 | num_releve=202608 | bamount=-5.99000000 | datev=2026-08-17
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Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X7200 CHRONOPOST Paris     20/08 | rappro=1 | num_releve=202608 | bamount=-87.50000000 | datev=2026-08-21
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Libellé : PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00270001052 233659 TAC99415205072024 FR21ZZZ433222 | rappro=1 | num_releve=202609 | bamount=-369.00000000 | datev=2026-09-07
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Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS  31/08 | rappro=1 | num_releve=202609 | bamount=-24.29000000 | datev=2026-09-01
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Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers EQUIPEMENTS SCIENT FA08/08 EQUIPEMENT SCIENTIFIQUE ES261012067 TEKNIPLI | rappro=1 | num_releve=202609 | bamount=-1303.68000000 | datev=2026-09-28
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Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers AIR LIQUIDE FRANCE FA08/15 AIR LIQUIDE 5801562824 TEKNIPLI | rappro=1 | num_releve=202609 | bamount=-340.93000000 | datev=2026-09-09
rowid=226 | ref=SPAY2610-0181 | datep=2026-10-09 00:00:00 | amount=4800.00000000 | statut=0 | fk_bank=492 | note=AgentCompta — match #1139
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA10/02 SCI MARLEG TEKNIPLI | rappro=1 | num_releve=202610 | bamount=-4800.00000000 | datev=2026-10-09
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Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 22/08 | rappro=1 | num_releve=202608 | bamount=-35.90000000 | datev=2026-08-24
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Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 | rappro=1 | num_releve=202608 | bamount=-44.18000000 | datev=2026-08-31
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Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 | rappro=1 | num_releve=202608 | bamount=-33.32000000 | datev=2026-08-31
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Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 | rappro=1 | num_releve=202608 | bamount=-8.99000000 | datev=2026-08-31
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Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT FA07/07 MPI FA0717278 MPI | rappro=1 | num_releve=202609 | bamount=-192.60000000 | datev=2026-09-03
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Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 | rappro=1 | num_releve=202608 | bamount=-19.97000000 | datev=2026-08-31
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Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA09/02 SCI MARLEG N 4 TEKNIPLI | rappro=1 | num_releve=202609 | bamount=-4800.00000000 | datev=2026-09-09
rowid=235 | ref=SPAY2609-0190 | datep=2026-09-28 00:00:00 | amount=373.20000000 | statut=0 | fk_bank=502 | note=AgentCompta — match #1115
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT FA08/10 MPI FA0717290 TEKNIPLI | rappro=1 | num_releve=202609 | bamount=-373.20000000 | datev=2026-09-28
rowid=236 | ref=SPAY2609-0191 | datep=2026-09-28 00:00:00 | amount=240.00000000 | statut=0 | fk_bank=504 | note=AgentCompta — match #1117
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers ETABLISSEMENTS JAC FA09/08 JACQUET FA0064929 TEKNIPLI | rappro=1 | num_releve=202609 | bamount=-240.00000000 | datev=2026-09-28
rowid=237 | ref=SPAY2609-0192 | datep=2026-09-28 00:00:00 | amount=120.00000000 | statut=0 | fk_bank=505 | note=AgentCompta — match #1118
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers NORMANDIE ACIERS D FA07/29 NLJ FAC5050744 NBK | rappro=1 | num_releve=202609 | bamount=-120.00000000 | datev=2026-09-28
rowid=238 | ref=SPAY2608-0193 | datep=2026-08-04 12:00:00 | amount=8.94000000 | statut=0 | fk_bank=506 | note=AgentCompta — 17/10/2026, correction de doublon demandée par l'artisan.
Remplace le paiement divers #98 (6064, « TVA non récupérée faute de pièce », posé le 10/08/2026) et sa ligne de banque #433 (carte du 04/08/2026, relevé 202608) : la facture SI2608-0282 est arrivée depuis. | rappro=1 | num_releve=202608 | bamount=-8.94000000 | datev=2026-08-04
rowid=239 | ref=SPAY2608-0194 | datep=2026-08-04 12:00:00 | amount=46.89000000 | statut=0 | fk_bank=507 | note=AgentCompta — 17/10/2026, correction de doublon demandée par l'artisan.
Remplace le paiement divers #99 (6064, « TVA non récupérée faute de pièce », posé le 10/08/2026) et sa ligne de banque #434 (carte du 04/08/2026, relevé 202608) : la facture SI2608-0293 est arrivée depuis. | rappro=1 | num_releve=202608 | bamount=-46.89000000 | datev=2026-08-04
rowid=240 | ref=SPAY2608-0195 | datep=2026-08-05 12:00:00 | amount=56.53000000 | statut=0 | fk_bank=508 | note=AgentCompta — 17/10/2026, correction de doublon demandée par l'artisan.
Remplace le paiement divers #100 (6064, « TVA non récupérée faute de pièce », posé le 10/08/2026) et sa ligne de banque #435 (carte du 05/08/2026, relevé 202608) : la facture SI2608-0286 est arrivée depuis. | rappro=1 | num_releve=202608 | bamount=-56.53000000 | datev=2026-08-05
rowid=241 | ref=SPAY2608-0196 | datep=2026-08-05 12:00:00 | amount=28.26000000 | statut=0 | fk_bank=509 | note=AgentCompta — 17/10/2026, correction de doublon demandée par l'artisan.
Remplace le paiement divers #101 (6064, « TVA non récupérée faute de pièce », posé le 10/08/2026) et sa ligne de banque #436 (carte du 05/08/2026, relevé 202608) : la facture SI2608-0281 est arrivée depuis. | rappro=1 | num_releve=202608 | bamount=-28.26000000 | datev=2026-08-05
rowid=242 | ref=SPAY2608-0197 | datep=2026-08-25 00:00:00 | amount=34.19000000 | statut=0 | fk_bank=510 | note=AgentCompta — match #1068
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS  24/08 | rappro=1 | num_releve=202608 | bamount=-34.19000000 | datev=2026-08-25
rowid=243 | ref=SPAY2609-0198 | datep=2026-09-07 00:00:00 | amount=154.70000000 | statut=0 | fk_bank=511 | note=AgentCompta — match #1096
Libellé : PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI                Ref EDF:5623916760 RUM:MA970002376824 E 2026-09-07 Z005623916760 99285 2   FELIX   992 MA970002376824 FR47EDF001007 | rappro=1 | num_releve=202609 | bamount=-154.70000000 | datev=2026-09-07
rowid=244 | ref=SPAY2610-0199 | datep=2026-10-08 00:00:00 | amount=166.32000000 | statut=0 | fk_bank=512 | note=AgentCompta — match #1137
Libellé : PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI                Ref EDF:5623916760 RUM:MA970002376824 E 2026-10-08 Z005623916760 99285 2   FELIX   992 MA970002376824 FR47EDF001007 | rappro=1 | num_releve=202610 | bamount=-166.32000000 | datev=2026-10-08
rowid=245 | ref=SPAY2610-0200 | datep=2026-10-09 00:00:00 | amount=1159.20000000 | statut=0 | fk_bank=513 | note=AgentCompta — match #1140
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA01/10 MARLEG TEKNIPLI TF 2026 | rappro=1 | num_releve=202610 | bamount=-1159.20000000 | datev=2026-10-09
rowid=246 | ref=SPAY2610-0201 | datep=2026-10-12 00:00:00 | amount=680.94000000 | statut=0 | fk_bank=514 | note=AgentCompta — match #1141
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 BULTEAU SYSTEMS ARNA 11/10 | rappro=1 | num_releve=202610 | bamount=-680.94000000 | datev=2026-10-12
rowid=247 | ref=SPAY2610-0202 | datep=2026-10-02 00:00:00 | amount=191.90000000 | statut=0 | fk_bank=515 | note=AgentCompta — match #1123
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 ABORDS ET PAYSAG MON 01/10 | rappro=1 | num_releve=202610 | bamount=-191.90000000 | datev=2026-10-02
rowid=248 | ref=SPAY2610-0203 | datep=2026-10-04 00:00:00 | amount=2510.00000000 | statut=0 | fk_bank=531 | note=AgentCompta — match #1125
Libellé : VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART FACTURE N 2 FACTURE N 26-10-15 | rappro=1 | num_releve=202610 | bamount=-2510.00000000 | datev=2026-10-04
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Libellé : VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART Complement Complement de facture Donnard de septembre | rappro=1 | num_releve=202610 | bamount=-190.00000000 | datev=2026-10-17
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Factures : SI2608-0276 + SI2608-0300
Libellé : EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | rappro=1 | num_releve=202609 | bamount=-4755.05000000 | datev=2026-09-30
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Factures : SI2608-0252
Libellé : EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | rappro=1 | num_releve=202609 | bamount=-34.68000000 | datev=2026-09-30

=== C: max rowid ===
SELECT MAX(rowid) maxid, COUNT(*) nb FROM llx_paiementfourn WHERE entity=1
maxid=251 | nb=204

=== D: 12 derniers ===
SELECT rowid,ref,datep,amount,statut,fk_bank FROM llx_paiementfourn WHERE entity=1 ORDER BY rowid DESC LIMIT 12
rowid=251 | ref=SPAY2609-0206 | datep=2026-09-30 00:00:00 | amount=34.68000000 | statut=0 | fk_bank=534
rowid=250 | ref=SPAY2609-0205 | datep=2026-09-30 00:00:00 | amount=4755.05000000 | statut=0 | fk_bank=533
rowid=249 | ref=SPAY2610-0204 | datep=2026-10-17 00:00:00 | amount=190.00000000 | statut=0 | fk_bank=532
rowid=248 | ref=SPAY2610-0203 | datep=2026-10-04 00:00:00 | amount=2510.00000000 | statut=0 | fk_bank=531
rowid=247 | ref=SPAY2610-0202 | datep=2026-10-02 00:00:00 | amount=191.90000000 | statut=0 | fk_bank=515
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rowid=243 | ref=SPAY2609-0198 | datep=2026-09-07 00:00:00 | amount=154.70000000 | statut=0 | fk_bank=511
rowid=242 | ref=SPAY2608-0197 | datep=2026-08-25 00:00:00 | amount=34.19000000 | statut=0 | fk_bank=510
rowid=241 | ref=SPAY2608-0196 | datep=2026-08-05 12:00:00 | amount=28.26000000 | statut=0 | fk_bank=509
rowid=240 | ref=SPAY2608-0195 | datep=2026-08-05 12:00:00 | amount=56.53000000 | statut=0 | fk_bank=508

=== E: ventilation des 3 paiements ===
SELECT pf.fk_paiementfourn, pf.fk_facturefourn, pf.amount, f.ref, f.ref_supplier, f.paye, f.fk_statut, f.total_ttc, s.nom FROM llx_paiementfourn_facturefourn pf LEFT JOIN llx_facture_fourn f ON f.rowid=pf.fk_facturefourn LEFT JOIN llx_societe s ON s.rowid=f.fk_soc WHERE pf.fk_paiementfourn IN (207,208,209)
fk_paiementfourn=207 | fk_facturefourn=476 | amount=4800.00000000 | ref=SI2607-0241 | ref_supplier=n°3 | paye=1 | fk_statut=2 | total_ttc=4800.00000000 | nom=SCI MARLEG
fk_paiementfourn=208 | fk_facturefourn=480 | amount=5.99000000 | ref=SI2608-0245 | ref_supplier=UBERFRAEATS-3374-14-2026-0000264 | paye=1 | fk_statut=2 | total_ttc=5.99000000 | nom=Uber Eats France SAS
fk_paiementfourn=209 | fk_facturefourn=115 | amount=7363.92000000 | ref=SI2606-0024 | ref_supplier=26019414 | paye=1 | fk_statut=2 | total_ttc=7363.92000000 | nom=ALMET PARIS
fk_paiementfourn=209 | fk_facturefourn=116 | amount=6295.15000000 | ref=SI2606-0021 | ref_supplier=26021352 | paye=1 | fk_statut=2 | total_ttc=6295.15000000 | nom=ALMET PARIS

=== F: total statut 0 ===
SELECT COUNT(*) nb, ROUND(SUM(amount),2) tot FROM llx_paiementfourn WHERE entity=1 AND statut=0
nb=45 | tot=60012.11