########## UB1. tous les debits de 5,99 EUR
0=410 | bid=410 | 1=2026-02-17 | d=2026-02-17 | 2=-5.99 | montant=-5.99 | 3=Uber One — nature à confirmer | label=Uber One — nature à confirmer | 4=202602 | num_releve=202602 | 5=payment_various:75 | liens=payment_various:75 | 6=471 | compte=471
0=412 | bid=412 | 1=2026-03-17 | d=2026-03-17 | 2=-5.99 | montant=-5.99 | 3=Uber One — nature à confirmer | label=Uber One — nature à confirmer | 4=202603 | num_releve=202603 | 5=payment_various:77 | liens=payment_various:77 | 6=471 | compte=471
0=415 | bid=415 | 1=2026-04-17 | d=2026-04-17 | 2=-5.99 | montant=-5.99 | 3=Uber One — nature à confirmer | label=Uber One — nature à confirmer | 4=202604 | num_releve=202604 | 5=payment_various:80 | liens=payment_various:80 | 6=401 | compte=401
0=419 | bid=419 | 1=2026-05-18 | d=2026-05-18 | 2=-5.99 | montant=-5.99 | 3=Uber One — nature à confirmer | label=Uber One — nature à confirmer | 4=202605 | num_releve=202605 | 5=payment_various:84 | liens=payment_various:84 | 6=401 | compte=401
0=425 | bid=425 | 1=2026-06-17 | d=2026-06-17 | 2=-5.99 | montant=-5.99 | 3=Uber One — nature à confirmer | label=Uber One — nature à confirmer | 4=202606 | num_releve=202606 | 5=payment_various:90 | liens=payment_various:90 | 6=401 | compte=401
0=430 | bid=430 | 1=2026-07-17 | d=2026-07-17 | 2=-5.99 | montant=-5.99 | 3=Uber One — nature à confirmer | label=Uber One — nature à confirmer | 4=202607 | num_releve=202607 | 5=payment_various:95 | liens=payment_various:95 | 6=401 | compte=401
0=450 | bid=450 | 1=2026-08-17 | d=2026-08-17 | 2=-5.99 | montant=-5.99 | 3=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 UBER *ONE MEMBERSHI  16/08 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 UBER *ONE MEMBERSHI  16/08 | 4=202608 | num_releve=202608 | 5=payment_supplier:208,company:383 | liens=payment_supplier:208,company:383 | 6=NULL | compte=NULL
--> 7 ligne(s)

########## UB2. factures Uber Eats
0=477 | fid=477 | 1=SI2604-0242 | ref=SI2604-0242 | 2=UBERFRAEATS-3374-14-2026-0000127 | ref_supplier=UBERFRAEATS-3374-14-2026-0000127 | 3=2026-04-16 | datef=2026-04-16 | 4=5.99 | ttc=5.99 | 5=0 | paye=0 | 6=2 | fk_statut=2 | 7=NULL | reglement=NULL
0=478 | fid=478 | 1=SI2605-0243 | ref=SI2605-0243 | 2=UBERFRAEATS-3374-14-2026-0000161 | ref_supplier=UBERFRAEATS-3374-14-2026-0000161 | 3=2026-05-16 | datef=2026-05-16 | 4=5.99 | ttc=5.99 | 5=0 | paye=0 | 6=2 | fk_statut=2 | 7=NULL | reglement=NULL
0=479 | fid=479 | 1=SI2606-0244 | ref=SI2606-0244 | 2=UBERFRAEATS-3374-14-2026-0000192 | ref_supplier=UBERFRAEATS-3374-14-2026-0000192 | 3=2026-06-16 | datef=2026-06-16 | 4=5.99 | ttc=5.99 | 5=0 | paye=0 | 6=2 | fk_statut=2 | 7=NULL | reglement=NULL
0=481 | fid=481 | 1=SI2607-0246 | ref=SI2607-0246 | 2=UBERFRAEATS-3374-14-2026-0000226 | ref_supplier=UBERFRAEATS-3374-14-2026-0000226 | 3=2026-07-17 | datef=2026-07-17 | 4=5.99 | ttc=5.99 | 5=0 | paye=0 | 6=2 | fk_statut=2 | 7=NULL | reglement=NULL
0=480 | fid=480 | 1=SI2608-0245 | ref=SI2608-0245 | 2=UBERFRAEATS-3374-14-2026-0000264 | ref_supplier=UBERFRAEATS-3374-14-2026-0000264 | 3=2026-08-16 | datef=2026-08-16 | 4=5.99 | ttc=5.99 | 5=1 | paye=1 | 6=2 | fk_statut=2 | 7=208@2026-08-17 | reglement=208@2026-08-17
--> 5 ligne(s)

########## VA1. les mouvements 'divers' imputes au compte 401 FOURNISSEURS
0=69 | pvid=69 | 1=2026-01-09 | d=2026-01-09 | 2=225.84 | montant=225.84 | 3=401 | accountancy_code=401 | 4=Règlement dette d'ouverture — NLJ, pièce FA12/06 | label=Règlement dette d'ouverture — NLJ, pièce FA12/06 | 5=0 | sens=0 | 6=404 | bid=404 | 7=-225.84 | montant_banque=-225.84 | 8=202601 | num_releve=202601
0=70 | pvid=70 | 1=2026-01-12 | d=2026-01-12 | 2=1334.74 | montant=1334.74 | 3=401 | accountancy_code=401 | 4=Règlement dette d'ouverture — ARF Caen Epoxy, pièce FA11/13 | label=Règlement dette d'ouverture — ARF Caen Epoxy, pièce FA11/13 | 5=0 | sens=0 | 6=405 | bid=405 | 7=-1334.74 | montant_banque=-1334.74 | 8=202601 | num_releve=202601
0=71 | pvid=71 | 1=2026-01-12 | d=2026-01-12 | 2=2688 | montant=2688 | 3=401 | accountancy_code=401 | 4=Règlement dette d'ouverture — Sellerie Thomas, pièce FA11/10 | label=Règlement dette d'ouverture — Sellerie Thomas, pièce FA11/10 | 5=0 | sens=0 | 6=406 | bid=406 | 7=-2688 | montant_banque=-2688 | 8=202601 | num_releve=202601
0=80 | pvid=80 | 1=2026-04-17 | d=2026-04-17 | 2=5.99 | montant=5.99 | 3=401 | accountancy_code=401 | 4=Uber One — nature à confirmer | label=Uber One — nature à confirmer | 5=0 | sens=0 | 6=415 | bid=415 | 7=-5.99 | montant_banque=-5.99 | 8=202604 | num_releve=202604
0=84 | pvid=84 | 1=2026-05-18 | d=2026-05-18 | 2=5.99 | montant=5.99 | 3=401 | accountancy_code=401 | 4=Uber One — nature à confirmer | label=Uber One — nature à confirmer | 5=0 | sens=0 | 6=419 | bid=419 | 7=-5.99 | montant_banque=-5.99 | 8=202605 | num_releve=202605
0=90 | pvid=90 | 1=2026-06-17 | d=2026-06-17 | 2=5.99 | montant=5.99 | 3=401 | accountancy_code=401 | 4=Uber One — nature à confirmer | label=Uber One — nature à confirmer | 5=0 | sens=0 | 6=425 | bid=425 | 7=-5.99 | montant_banque=-5.99 | 8=202606 | num_releve=202606
0=95 | pvid=95 | 1=2026-07-17 | d=2026-07-17 | 2=5.99 | montant=5.99 | 3=401 | accountancy_code=401 | 4=Uber One — nature à confirmer | label=Uber One — nature à confirmer | 5=0 | sens=0 | 6=430 | bid=430 | 7=-5.99 | montant_banque=-5.99 | 8=202607 | num_releve=202607
--> 7 ligne(s)

########## VA2. comptes d'attente 471 et acomptes 4091
0=86 | rowid=86 | 1=2026-05-26 | d=2026-05-26 | 2=1795.2 | montant=1795.2 | 3=4091 | accountancy_code=4091 | 4=Acompte KDI sur proforma 9011595061 | label=Acompte KDI sur proforma 9011595061 | 5=0 | sens=0
0=97 | rowid=97 | 1=2026-07-27 | d=2026-07-27 | 2=26.4 | montant=26.4 | 3=4091 | accountancy_code=4091 | 4=Avoir KDI reçu — remboursement client 3813883 | label=Avoir KDI reçu — remboursement client 3813883 | 5=1 | sens=1
0=72 | rowid=72 | 1=2026-01-14 | d=2026-01-14 | 2=16.75 | montant=16.75 | 3=471 | accountancy_code=471 | 4=Acompte HTC — annulé le jour même (1/2) | label=Acompte HTC — annulé le jour même (1/2) | 5=0 | sens=0
0=73 | rowid=73 | 1=2026-01-14 | d=2026-01-14 | 2=16.75 | montant=16.75 | 3=471 | accountancy_code=471 | 4=Annulation acompte HTC (1/2) | label=Annulation acompte HTC (1/2) | 5=1 | sens=1
0=74 | rowid=74 | 1=2026-01-14 | d=2026-01-14 | 2=16.75 | montant=16.75 | 3=471 | accountancy_code=471 | 4=Annulation acompte HTC (2/2) | label=Annulation acompte HTC (2/2) | 5=1 | sens=1
0=104 | rowid=104 | 1=2026-01-14 | d=2026-01-14 | 2=16.75 | montant=16.75 | 3=471 | accountancy_code=471 | 4=Acompte HTC - tentative annulee (3e debit du releve) | label=Acompte HTC - tentative annulee (3e debit du releve) | 5=0 | sens=0
0=30 | rowid=30 | 1=2026-01-23 | d=2026-01-23 | 2=60 | montant=60 | 3=471 | accountancy_code=471 | 4=Crédit-bail — acte de gestion à identifier | label=Crédit-bail — acte de gestion à identifier | 5=0 | sens=0
0=34 | rowid=34 | 1=2026-02-17 | d=2026-02-17 | 2=54 | montant=54 | 3=471 | accountancy_code=471 | 4=Crédit-bail — acte de gestion à identifier | label=Crédit-bail — acte de gestion à identifier | 5=1 | sens=1
0=75 | rowid=75 | 1=2026-02-17 | d=2026-02-17 | 2=5.99 | montant=5.99 | 3=471 | accountancy_code=471 | 4=Uber One — nature à confirmer | label=Uber One — nature à confirmer | 5=0 | sens=0
0=77 | rowid=77 | 1=2026-03-17 | d=2026-03-17 | 2=5.99 | montant=5.99 | 3=471 | accountancy_code=471 | 4=Uber One — nature à confirmer | label=Uber One — nature à confirmer | 5=0 | sens=0
0=82 | rowid=82 | 1=2026-05-12 | d=2026-05-12 | 2=253.43 | montant=253.43 | 3=471 | accountancy_code=471 | 4=Achat Verpakgigant — remboursé le 15/05 | label=Achat Verpakgigant — remboursé le 15/05 | 5=0 | sens=0
0=83 | rowid=83 | 1=2026-05-15 | d=2026-05-15 | 2=253.43 | montant=253.43 | 3=471 | accountancy_code=471 | 4=Remboursement Verpakgigant | label=Remboursement Verpakgigant | 5=1 | sens=1
0=68 | rowid=68 | 1=2026-05-19 | d=2026-05-19 | 2=550 | montant=550 | 3=471 | accountancy_code=471 | 4=Virement notaire du 19/05 — part non justifiée | label=Virement notaire du 19/05 — part non justifiée | 5=0 | sens=0
--> 13 ligne(s)

########## DT1. detail des tiers en double
0=372 | rowid=372 | 1=ARCELOR MITTAL | nom=ARCELOR MITTAL | 2=SU2608-00059 | code_fournisseur=SU2608-00059 | 3= | siret= | 4= | tva_intra= | 5=4 | nb_fact=4 | 6=6369.69 | ttc=6369.69
0=314 | rowid=314 | 1=ArcelorMittal Distribution Solutions France | nom=ArcelorMittal Distribution Solutions France | 2=SU2608-00011 | code_fournisseur=SU2608-00011 | 3= | siret= | 4=FR39469500961 | tva_intra=FR39469500961 | 5=5 | nb_fact=5 | 6=12623.5 | ttc=12623.5
0=356 | rowid=356 | 1=EDF | nom=EDF | 2=SU2608-00043 | code_fournisseur=SU2608-00043 | 3= | siret= | 4= | tva_intra= | 5=4 | nb_fact=4 | 6=390.74 | ttc=390.74
0=371 | rowid=371 | 1=EDF | nom=EDF | 2=SU2608-00058 | code_fournisseur=SU2608-00058 | 3= | siret= | 4= | tva_intra= | 5=0 | nb_fact=0 | 6=0 | ttc=0
0=357 | rowid=357 | 1=EQUIPEMENT SCIENTIFIQUE | nom=EQUIPEMENT SCIENTIFIQUE | 2=SU2608-00044 | code_fournisseur=SU2608-00044 | 3= | siret= | 4= | tva_intra= | 5=2 | nb_fact=2 | 6=1439.2 | ttc=1439.2
0=369 | rowid=369 | 1=EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES S.A.S | nom=EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES S.A.S | 2=SU2608-00056 | code_fournisseur=SU2608-00056 | 3= | siret= | 4=FR70353579634 | tva_intra=FR70353579634 | 5=1 | nb_fact=1 | 6=1303.69 | ttc=1303.69
0=320 | rowid=320 | 1=Shenzhenshi Fengmaishiyeyouxiangongsi | nom=Shenzhenshi Fengmaishiyeyouxiangongsi | 2=SU2608-00017 | code_fournisseur=SU2608-00017 | 3= | siret= | 4= | tva_intra= | 5=1 | nb_fact=1 | 6=15.82 | ttc=15.82
0=349 | rowid=349 | 1=shenzhenshiluanniaomaoyiyouxiangongsi | nom=shenzhenshiluanniaomaoyiyouxiangongsi | 2=SU2608-00031 | code_fournisseur=SU2608-00031 | 3= | siret= | 4=FR66918477886 | tva_intra=FR66918477886 | 5=0 | nb_fact=0 | 6=0 | ttc=0
--> 8 ligne(s)

########## DT2. factures ARCELOR (372) vs ArcelorMittal DS (314)
0=399 | rowid=399 | 1=SI2603-0192 | ref=SI2603-0192 | 2=03/10 | ref_supplier=03/10 | 3=2026-03-24 | datef=2026-03-24 | 4=372 | fk_soc=372 | 5=425.7 | ttc=425.7 | 6=Repris de la comptabilité Excel de l'assistante — pièce 03/10 (ACHAT MAT 1è FOURNITURES). | note=Repris de la comptabilité Excel de l'assistante — pièce 03/10 (ACHAT MAT 1è FOURNITURES).
0=400 | rowid=400 | 1=SI2604-0193 | ref=SI2604-0193 | 2=04/14 | ref_supplier=04/14 | 3=2026-04-30 | datef=2026-04-30 | 4=372 | fk_soc=372 | 5=3807.98 | ttc=3807.98 | 6=Repris de la comptabilité Excel de l'assistante — pièce 04/14 (ACHAT MAT 1è FOURNITURES). | note=Repris de la comptabilité Excel de l'assistante — pièce 04/14 (ACHAT MAT 1è FOURNITURES).
0=189 | rowid=189 | 1=SI2605-0050 | ref=SI2605-0050 | 2=05/11 | ref_supplier=05/11 | 3=2026-05-19 | datef=2026-05-19 | 4=314 | fk_soc=314 | 5=4466.34 | ttc=4466.34 | 6=Repris de la comptabilité Excel de l'assistante de direction — pièce 05/11 (ACHAT MAT 1è FOURNI | note=Repris de la comptabilité Excel de l'assistante de direction — pièce 05/11 (ACHAT MAT 1è FOURNI
0=156 | rowid=156 | 1=SI2606-0199 | ref=SI2606-0199 | 2=98720321 | ref_supplier=98720321 | 3=2026-06-24 | datef=2026-06-24 | 4=314 | fk_soc=314 | 5=3085.63 | ttc=3085.63 | 6=[AGENTCOMPTA] Brouillon créé automatiquement par IA
Confiance : 0.88
Modèle : (défaut)
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Confiance : 0.88
Modèle : (défaut)
Warnings
0=401 | rowid=401 | 1=SI2606-0194 | ref=SI2606-0194 | 2=06/23 | ref_supplier=06/23 | 3=2026-06-29 | datef=2026-06-29 | 4=372 | fk_soc=372 | 5=1926.92 | ttc=1926.92 | 6=Repris de la comptabilité Excel de l'assistante — pièce 06/23 (ACHAT MAT 1è FOURNITURES). | note=Repris de la comptabilité Excel de l'assistante — pièce 06/23 (ACHAT MAT 1è FOURNITURES).
0=190 | rowid=190 | 1=SI2607-0051 | ref=SI2607-0051 | 2=07/08 | ref_supplier=07/08 | 3=2026-07-01 | datef=2026-07-01 | 4=314 | fk_soc=314 | 5=316.48 | ttc=316.48 | 6=Repris de la comptabilité Excel de l'assistante de direction — pièce 07/08 (ACHAT MAT 1è FOURNI | note=Repris de la comptabilité Excel de l'assistante de direction — pièce 07/08 (ACHAT MAT 1è FOURNI
0=408 | rowid=408 | 1=SI2607-0198 | ref=SI2607-0198 | 2=07/13 | ref_supplier=07/13 | 3=2026-07-28 | datef=2026-07-28 | 4=372 | fk_soc=372 | 5=209.09 | ttc=209.09 | 6=Repris de la comptabilité Excel de l'assistante — pièce 07/13 (ACHAT MAT 1è FOURNITURES). | note=Repris de la comptabilité Excel de l'assistante — pièce 07/13 (ACHAT MAT 1è FOURNITURES).
0=513 | rowid=513 | 1=SI2608-0276 | ref=SI2608-0276 | 2=98745991 | ref_supplier=98745991 | 3=2026-08-31 | datef=2026-08-31 | 4=314 | fk_soc=314 | 5=1887.65 | ttc=1887.65 | 6=[AGENTCOMPTA] Brouillon créé automatiquement par IA
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Modèle : (défaut)
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Confiance : 0.88
Modèle : (défaut)
Warnings
0=537 | rowid=537 | 1=SI2608-0300 | ref=SI2608-0300 | 2=98745992 | ref_supplier=98745992 | 3=2026-08-31 | datef=2026-08-31 | 4=314 | fk_soc=314 | 5=2867.4 | ttc=2867.4 | 6=[AGENTCOMPTA] Brouillon créé automatiquement par IA
Confiance : 0.00
Modèle : (défaut)
Warnings | note=[AGENTCOMPTA] Brouillon créé automatiquement par IA
Confiance : 0.00
Modèle : (défaut)
Warnings
--> 9 ligne(s)

########## DT3. factures EDF et EQUIPEMENT SCIENTIFIQUE
0=276 | rowid=276 | 1=SI2604-0133 | ref=SI2604-0133 | 2=04/08 | ref_supplier=04/08 | 3=2026-04-25 | datef=2026-04-25 | 4=356 | fk_soc=356 | 5=12.98 | ttc=12.98 | 6=1 | paye=1 | 7=Repris de la comptabilité Excel de l'assistante de direction — pièce 04/08 (EAU  | note=Repris de la comptabilité Excel de l'assistante de direction — pièce 04/08 (EAU 
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0=278 | rowid=278 | 1=SI2606-0135 | ref=SI2606-0135 | 2=06/17 | ref_supplier=06/17 | 3=2026-06-23 | datef=2026-06-23 | 4=356 | fk_soc=356 | 5=127.99 | ttc=127.99 | 6=1 | paye=1 | 7=Repris de la comptabilité Excel de l'assistante de direction — pièce 06/17 (EAU  | note=Repris de la comptabilité Excel de l'assistante de direction — pièce 06/17 (EAU 
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########## ST1. factures Sellerie Thomas
0=243 | rowid=243 | 1=SI2602-0103 | ref=SI2602-0103 | 2=02/13 | ref_supplier=02/13 | 3=2026-02-09 | datef=2026-02-09 | 4=1452 | ttc=1452 | 5=1 | paye=1 | 6=Repris de la comptabilité Excel de l'assistante de direction — pièce 02/13 (ACHAT MAT 1è F | note=Repris de la comptabilité Excel de l'assistante de direction — pièce 02/13 (ACHAT MAT 1è F
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War
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########## ST2. debits banque Sellerie Thomas
0=406 | bid=406 | 1=2026-01-12 | d=2026-01-12 | 2=-2688 | montant=-2688 | 3=Règlement dette d'ouverture — Sellerie Thomas, pièce FA11/10 | label=Règlement dette d'ouverture — Sellerie Thomas, pièce FA11/10 | 4=202601 | num_releve=202601 | 5=payment_various:71 | liens=payment_various:71
0=183 | bid=183 | 1=2026-03-17 | d=2026-03-17 | 2=-1452 | montant=-1452 | 3=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS FA02/13 SELLERIE THOMAS F266642 TEKNIPLI | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS FA02/13 SELLERIE THOMAS F266642 TEKNIPLI | 4=202603 | num_releve=202603 | 5=payment_supplier:69,company:235 | liens=payment_supplier:69,company:235
0=200 | bid=200 | 1=2026-04-10 | d=2026-04-10 | 2=-2688 | montant=-2688 | 3=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS FA11/10 SELLERIE THOMAS F256444 TEKNIPLI | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS FA11/10 SELLERIE THOMAS F256444 TEKNIPLI | 4=202604 | num_releve=202604 | 5=payment_supplier:86,company:235 | liens=payment_supplier:86,company:235
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0=160 | bid=160 | 1=2026-08-03 | d=2026-08-03 | 2=-1290 | montant=-1290 | 3=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS FA06/27 SELLERIE THOMAS F267110 TEKNIPLI | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS FA06/27 SELLERIE THOMAS F267110 TEKNIPLI | 4=202608 | num_releve=202608 | 5=payment_supplier:46,company:235 | liens=payment_supplier:46,company:235
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########## ST3. tous les debits de 2 688,00 EUR
0=200 | bid=200 | 1=2026-04-10 | d=2026-04-10 | 2=-2688 | montant=-2688 | 3=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS FA11/10 SELLERIE | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS FA11/10 SELLERIE
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########## CH1. imputations anterieures a la facture, par fournisseur
0=ALMET PARIS | fournisseur=ALMET PARIS | 1=3 | nb=3 | 2=23216.05 | montant=23216.05 | 3=7 | max_j=7
0=SCI MARLEG | fournisseur=SCI MARLEG | 1=3 | nb=3 | 2=14812.9 | montant=14812.9 | 3=21 | max_j=21
0=Divers au comptant | fournisseur=Divers au comptant | 1=6 | nb=6 | 2=3758.44 | montant=3758.44 | 3=4 | max_j=4
0=TACHER ACOGEX | fournisseur=TACHER ACOGEX | 1=9 | nb=9 | 2=3321 | montant=3321 | 3=7 | max_j=7
0=GRÉGOIRE DONNART | fournisseur=GRÉGOIRE DONNART | 1=1 | nb=1 | 2=2510 | montant=2510 | 3=9 | max_j=9
0=SAS COMAT METAL INDUSTRIE | fournisseur=SAS COMAT METAL INDUSTRIE | 1=1 | nb=1 | 2=1898.51 | montant=1898.51 | 3=14 | max_j=14
0=KDI | fournisseur=KDI | 1=1 | nb=1 | 2=1799.66 | montant=1799.66 | 3=3 | max_j=3
0=BULTEAU SYSTEMS | fournisseur=BULTEAU SYSTEMS | 1=1 | nb=1 | 2=680.94 | montant=680.94 | 3=1 | max_j=1
0=ARCELOR MITTAL | fournisseur=ARCELOR MITTAL | 1=1 | nb=1 | 2=425.7 | montant=425.7 | 3=4 | max_j=4
--> 9 ligne(s)

########## NV1. total des paiements non valides
0=60012.11 | total_non_valides=60012.11 | 1=45 | nb=45
--> 1 ligne(s)

########## DL1. reglements a plus de 75 jours (LME : 60 j max)
0=265 | fid=265 | 1=SI2607-0125 | ref=SI2607-0125 | 2=NLJ | nom=NLJ | 3=2026-07-09 | datef=2026-07-09 | 4=2026-09-28 | datep=2026-09-28 | 5=81 | jours=81 | 6=120 | montant=120
--> 1 ligne(s)

=== FIN ===